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興安盟駐北京聯絡處2018年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年10月16日

  興安盟行政公署駐北京聯絡處

  2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  
第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  興安盟駐北京聯絡處成立于1992年,隸屬盟行署辦公室,為全額撥款事業單位。駐京聯絡處其主要工作職責是根據興安盟委、行署的要求,負責好興安盟與國家各部委、北京市各級黨政機關及其周邊地區的政務聯絡、經濟聯系;強化興安盟在京的維穩、勸返等信訪工作;協助興安盟有關職能部門辦理公務、招商引資等事宜;收集、整理和傳遞重要政務、經濟信息;負責興安盟在京的接待服務工作,為盟領導赴京開展公務活動和興安盟籍在京人員和在京企業提供聯絡與服務;加強與在京各盟市駐京辦的聯系,承辦興安盟委、行署交辦的其他事宜。

  二、機構設置及單位構成情況

  核定編制13人,在編在職13人,聯絡處聘任合同人員29人,離退休人員2人。駐京聯絡處下設接待科、信息(信訪)聯絡科、辦公室、三個科室。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  本年度財政補助收入615.58萬元。與年初預算收入480.24萬元相比,收入增加135.24萬元。增加原因為聯絡處房租金收入上繳財政后返還款,用于臨時聘用人員工資等支出。財政補助支出598.43萬元,支出減少17.15萬元,下降2.79%。下降主要原因是:壓縮了三公經費及公用經費的支出。

  • 關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計631.95萬元,其中:財政撥款收入合計615.58萬元,其他收入16.37萬元。年初結轉和結余223.45萬元;支出總計598.43萬元,其中:一般公共服務支出580.45萬元,社會保障和就業支出6.39萬元,住房保障支出11.59萬元。結余分配16.37萬元,年末結轉和結余240.60萬元。與2017年度相比,收入總計減少31.70萬元,下降4.78%;支出總計增加5.08萬元,增長0.86%。主要原因:一是人員工資增長;二是臨時聘用人員社會保障繳費增加。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計631.95萬元,其中:財政撥款收入615.58萬元,占97.41%;其他收入16.37萬元,占2.59%;

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計598.43萬元,其中:基本支出538.52萬元,占89.99%;項目支出59.91萬元,占10.01%;

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計855.40萬元,其中:年初結轉和結余223.45萬元;支出總計855.40萬元,其中:結余分配16.37萬元,年末結轉和結余240.60萬元。與2017年度相比,收入減少110.57萬,下降11.44%;支出減少110.57萬元,下降11.44%。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計598.43萬元,其中:基本支出538.52萬元,占89.99%;項目支出59.91萬元,占10.01%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出538.52萬元,其中:人員經費292.89萬元,主要包括:工資福利支出和對個人和家庭的補助。較上年增加31.33萬元,主要原因是在編人員人員和臨時聘用人員工資普調,和在編人員和臨時聘用人員社會保障繳費基數調高,繳納金額增加;公用經費245.63萬元,主要包括:商品和服務支出和資本性支出,較上年增加53.54萬元,主要原因是:1、根據北京市消防部門要求對6層餐廳燃氣管道進行改造使維修費用增加,2、物價上漲專用材料費用增加。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為95萬元,支出決算為75.15萬元,完成預算的79.10%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為50.25萬元,完成預算的71.78%;公務接待費支出決算為24.91萬元,完成預算的99.64%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因。嚴格執行“八項規定”厲行節約,壓縮了“三公經費”支出。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出75.15萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出50.25萬元,占66.87%;公務接待費支出24.91萬元,占33.13%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出50.25萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出50.25萬元,用于公務用車日常維修維護,車輛保險和燃油費及停車過橋費。車均運行維護費7.17萬元,較上年減少1.14萬元,主要原因是嚴格執行“八項規定”厲行節約,嚴格執行車輛派出制度控制車輛使用頻率,降低油耗和車輛維修保養費用。財政撥款開支的公務用車保有量為7輛,與上年一致。

  公務接待費支出24.91萬元。其中:國內公務接待費24.91萬元,接待300批次,共接待2490人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2018年本單位的機關運行經費支出為零

  (二)政府采購支出情況

  本年度未涉及政府采購

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中特種專業技術用車1輛,主要用于信訪接訪使用;其他用車6輛,主要是用于業務用車。與2017年保持一致。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  本單位嚴格按照政府財務預算指標和本單位實際情況制定預算績效目標,并嚴格按照目標執行和進行預算績效評比。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:田育新   聯系電話010-6397817

附件:

2018年決算公開報告.pdf

2018部門決算公開表.pdf

2018部門決算公開表.xls

 

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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